Vorlage - VO/2020/667-03
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In der Sitzung des Sozialausschusses am 12. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
12 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 444.400 | 492.600 |
| 48.200 |
12 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 463.700 | 467.800 |
| 4.100 |
13 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 852.600 | 913.100 |
| 60.500 |
13 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 326.100 | 321.000 | 5.100 |
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13 | 3310.50000 | Unterhaltung Waldreitersaal | 9.000 | 3.000 | 6.000 |
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15 | 3320.70000 | Zuschüsse an Orchester, Chöre | 5.300 | 2.300 | 3.000 |
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16 | 3400.70000 | Zuschüsse Heimatpflege | 1.300 | 500 | 800 |
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16 | 3520.50000 | Unterhaltung Bücherei | 15.700 | 700 | 15.000 |
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50 | 7600.50000 | Unterhaltung Gemze | 61.900 | 14.400 | 47.500 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 77.400 | 112.800 |
61 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 93.600 | 3.600 | 90.000 |
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62 | 4643.93510 | KiTa Ha, bewegl. Vermögen | 9.000 | 7.500 | 1.500 |
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63 | 4700.98700 | Invest.zuschuss Tafel Ahrensburg | 6.200 | 0 | 6.200 |
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58 | 5600.94100 | Sportplatz, bauliche Maßnahmen | 111.000 | 0 | 111.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 208.700 |
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In der Sitzung des Hauptausschusses am 16. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
3 | 0200.54000 | Bewirtschaftung Rathaus | 55.000 | 52.000 | 3.000 |
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6 | 0600.65500 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 35.000 | 52.000 |
| 17.000 |
8 | 1100.17100 | Landeszuweisung Vergabe | 19.000 | 0 |
| 19.000 |
9 | 1100.57000 | Kosten f. ordnungs-behördl. Maßnahmen | 28.000 | 21.500 | 6.500 |
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9 | 1100.65800 | Kosten der EDV | 26.500 | 28.100 |
| 1.600 |
10 | 1300.54000 | Bewirtschaftung FFW | 23.800 | 20.000
| 3.800 |
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69 | div. | Personalkosten | 5.771.500 | 5.748.200 | 23.300 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 36.600 | 37.600 |
53 | 0600.96000 | Bauliche Anlagen Barkholt 60 | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 10.000 |
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In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 17. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
19 | 3600.50300 | Unterhaltung Schutzhütte
| 1.000 | 500 | 500 |
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44 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 242.000 | 202.000 | 40.000 |
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44 | 6300.60100 | Straßen- und Verkehrszeichen | 15.000 | 16.900 |
| 1.900 |
48 | 7500.50000 | Unterhaltung Friedhof | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 65.500 | 1.900 |
60 | 7710.93500 | Bewegliches Vermögen Bauhof | 207.000 | 187.000 | 20.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 20.000 |
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Sonstige Veränderungen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
12 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 492.600 | 496.300 |
| 3.700 |
12 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 467.800 | 471.200 |
| 3.400 |
13 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 913.100 | 919.800 |
| 6.700 |
13 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 321.000 | 323.300 |
| 2.300 |
58 | 9000.04100 | Schlüsselzuweisungen
| 832.700 | 678.600 |
| 154.100 |
58 | 9000.09100 | Sonderausgleich
| 654.700 | 634.900 |
| 19.800 |
58 | 9000.83200 | Kreisumlage
| 3.552.500 | 3.619.600 |
| 67.100 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 257.100 |
Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2021:
Daten | Haushalt 2021 Bisheriger Entwurf/SAVO | Haushalt 2021 Aktueller Zwischenstand |
Volumen Verwaltungshaushalt | E:19.573.200 € A:22.187.800 € | E:19.380.300 € A: 22.224.800 € |
Defizit | -2.614.600 € | -2.844.500 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 1.149.600 € | 910.900 € |
Zuführung z. VermögensHH | 440.400 € | 440.400 € |
Tilgungsleistungen | 440.400 € | 440.400 € |
Freier Finanzspielraum | -2.614.600 € | -2.844.500 € |
Kredit | 0 € | 0 € |
Rücklagenentnahme | 688.400 € | 449.700 € |
Bisherige Verbesserungen im VerwHH | 179.500 € |
Bisherige Verschlechterungen im VerwHH | 409.400 € |
Gesamtverschlechterung im VerwHH | 229.900 € |
Bisherige Verbesserungen im VermHH | 238.700 € |
Bisherige Verschlechterungen im VermHH | 0 € |
Gesamtverbesserung im VermHH | 238.700 € |
Der Finanzausschuss nimmt den aktuellen Zwischenstand des Haushalts 2021 nach dem bisherigen Sitzungsverlauf zur Kenntnis.
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