Ratsinformationssystem

Vorlage - VO/2017/038-04  

Betreff: Haushalt 2018
Aktueller Zwischenstand 3
Status:öffentlichVorlage-Art:Tischvorlage
Unterschrift:Voß
Bürgermeister
Bezüglich:
VO/2017/038
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Bruszies, Kornelia
Beratungsfolge:
Sozialausschuss
21.11.2017 
Sitzung des Sozialausschusses ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2018 vom 25. Oktober 2017 wurde am 27. Oktober 2017 verteilt. In der Sitzung des Finanzausschusses am 06. November 2017 wurden folgende Haushaltsansätze verändert:

 

Lfd. Nr.

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

1

7500.11800

Benutzungs-gebühren Friedhof

205.000

210.000

5.000

 

2

8800.50100

Unterhaltung Polizei

3.000

1.500

1.500

 

3

8800.54010

Bewirtschaftung Polizei

5.800

5.000

800

 

4

8800.54011

Bewirtschaftung Haus Papenwisch

5.400

5.000

400

 

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

7.700

 

5

8800.95000

Abbruchkosten (mit Sperrvermerk)

30.000

27.000

3.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

3.000

 

 

Erläuterung:

 

Zu 1:

Die aktuelle Entwicklung des Gebührenaufkommens lässt eine Anhebung des Ansatzes zu.

 

Zu 2 4:

Aufgrund des Ergebnisses des JR 2016 und der aktuellen Ausgabeentwicklung ist eine Reduzierung dieser Bedarfsansätze möglich.

 

Zu 5:

Der Ansatz wird entsprechend dem Ergebnis für den Abriss Kortenkamp 14 reduziert und mit einem Sperrvermerk versehen.

 

 

 

 

 

 

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 14. November 2017 wurden folgende Ansatzveränderungen beschlossen:

 

Lfd. Nr.

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

1

3600.51000

Lfd. Umweltschutz , Landschaftspflege

6.500

5.000

1.500

 

2

3600.65010

Baumschutz-gutachten

5.000

4.000

1.000

 

3

5800.51001

Grünpflege

50.000

48.000

2.000

 

4

6300.51000

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

180.000

150.000

30.000

 

5

7000.11000

Benutzungsge-bühren SW

26.000

23.000

 

3.000

6

7000.54010

Abfuhr Sammelgruben / Kleinkläranlagen

26.000

23.000

3.000

 

7

7500.50000

Unterhaltung Friedhof

37.000

30.000

7.000

 

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

44.500

3.000

8

6300.93510

Bewegl. Vermögen Straßen

20.000

1.000

19.000

 

9

6300.94000

Ausbau Straßen

100.000

0

100.000

 

10

7500.93500

Bewegl. Vermögen Friedhof

84.200

74.200

10.000

 

11

7920.94000

Neuerrichtung Wartehalle

17.000

0

17.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

146.000

 

 

Erläuterung:

 

Zu 1:

Eine zweimalige Mahd der Orchideenwiese wird nicht für erforderlich gehalten.

 

Zu 2 und 3:

rzung aufgrund der Rechnungsergebnisse.

 

Zu 4:

Es wird ein geringerer Bedarf für die Instandsetzung gesehen.

 

Zu 5 und 6:

In zwei Fällen wurden Sammelgruben durch Kleinkläranlagen ersetzt. Der Entsorgungsbedarf ist dadurch geringer.

 

Zu 7:

Das Wegekonzept wird nur eingeschränkt fortgeführt.

 

Zu 8 und 9:

Die Neugestaltung des Platzes Ecke Eilbergweg/Schaapkamp wird nicht durchgeführt. Die Kosten für die Herstellung von Parkplätzen vor der neuen KiTa Kortenkamp sollen über den Ansatz für diese Mnahme gedeckt werden.

 

Zu 10:

r einen neuen Friedhofsbagger werden maximal 60.000 € bereitgestellt.

 

Zu 11:

Die Neuerrichtung der Wartehalle wird nicht befürwortet.

 

 

Des Weiteren hat der Kämmerer des Kreises zwischenzeitlich mitgeteilt, dass eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,25 Prozentpunkte beschlossen wurde. Im Haushaltsentwurf wurden bisher 1,0 Prozentpunkte berücksichtigt.

 

Lfd.

Nr.

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

1

9000.83200

Kreisumlage

3.580.700

3.554.000

26.700

 

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

26.700

 

 

Aufgrund der Beschlüsse im BA/FA des Schulverbandes Großhansdorf müssen vorbehaltlich der Entscheidung in der Schulverbandsversammlung am 07. Dezember.2017 folgende Veränderungen bei der Schulverbandsumlage eingeplant werden:

 

Lfd.

Nr.

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

1

2111.71300

SV-Umlage GS Wö

363.000

395.800

 

32.800

2

2112.71300

SV-Umlage GS Schma

498.200

478.800

19.400

 

3

2300.71300

SV-Umlage EvB

690.300

675.500

14.800

 

4

2812.71300

SV-Umlage FJS

261.000

277.300

 

16.300

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

34.200

49.100

 

In der Sitzung des Hauptausschusses am 20. November 2017 wurden folgende Ansatzveränderungen beschlossen:

 

Lfd.

Nr.

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

1

0000.59200

Ehrungen, Repräsentation

9.000

5.000

4.000

 

2

0200.50000

Unterhaltung Rathaus

5.000

3.000

2.000

 

3

0200.54000

Bewirtschaftung Rathaus

55.000

50.000

5.000

 

4

0520.65000

Wahlkosten

22.000

12.000

10.000

 

5

1300.50000

Unterhaltung FFW

5.000

4.000

1.000

 

6

3650.50000

Unterhaltung Ehrenmal

1.200

100

1.100

 

7

4360.41400

Gehälter Amt 43

343.600

308.600

35.000

 

8

4360.43400

VBL Amt 43

22.200

20.000

2.200

 

9

4360.44400

Soz.versich. Amt 43

71.500

64.200

7.300

 

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

67.600

 

10

1300.36101

Landeszuweisung Drehleiter

60.000

125.000

65.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

65.000

 

 

Erläuterung:

 

Zu 1:

Vorbehaltlich einer Entscheidung in der GV soll das Ehrungsverfahren verändert werden.

 

Zu 2 und 3:

Es handelt sich um Schätzwerte, die als reduzierbar angesehen werden.

 

Zu 4:

Reduzierung aufgrund eines redaktionellen Fehlers.

Zu 5 und 6:

Es wird kein erhöhter Bedarf gesehen.

 

Zu 7 bis 9:

½ Jahr Wiederbesetzungssperre für 2 Stellen.

 

Zu 10:

Korrigierter Betrag nach Rücksprache Kreis Stormarn.

 

 

Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2018:

 

Daten

Haushalt 2018

Bisheriger Entwurf

Haushalt 2018

Aktueller Zwischenstand

Volumen Verwaltungshaushalt

E:15.727.700 €

A:16.226.300 €

E:15.729.700 €

A:16.099.700 €

Defizit

-498.600 €

-370.000 €

Volumen Vermögenshaushalt

1.556.000 €

1.407.000 €

Zuführung z. VermögensHH

141.900 €

141.900 €

Tilgungsleistungen

141.900 €

141.900 €

Freier Finanzspielraum

-498.600

- 370.000 €

Kredit

841.600 €

627.600 €

Rücklagenentnahme

0 €

 0 €

 

Bisherige Verbesserungen im VerwHH

180.700 €

Bisherige Verschlechterungen im VerwHH

52.100 €

Gesamtverbesserung im VerwHH

128.600 €

Bisherige Verbesserungen im VermHH

214.000 €

Bisherige Verschlechterungen im VermHH

0 €

Gesamtverbesserung im VermHH

214.000 €

 

 

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Um Kenntnisnahme wird gebeten

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagen:
keine