Vorlage - VO/2018/304
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Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2019 vom 25. Oktober 2018 wurde am 26. Oktober 2018 verteilt. Zwischenzeitlich haben alle Fachausschüsse ihre Beratungen zum Haushalt 2019 abgeschlossen. Die Ergebnisse sind nachfolgend dargestellt und so in den Entwurf eingeflossen.
Verwaltungshaushalt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
8 | 1100.53000 | Nutzungsentschädigung „Nette Toilette“ | 0 | 1.800 |
| 1.800 |
8 | 1100.71600 | Fundtierentgelt Tierschutzverein | 2.900 | 5.400 |
| 2.500 |
11 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 395.800 | 372.700 | 23.100 |
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11 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 478.800 | 470.200 | 8.600 |
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11 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 675.500 | 693.300 |
| 17.800 |
11 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 277.300 | 255.700 | 21.600 |
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15 | 3520.65010 | Geschäftsausgaben Bücherei | 200 | 400 |
| 200 |
16 | 3600.65010 | Baumschutzgutachten
| 3.000 | 2.000 | 1.000 |
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21 | 4641.50000 | Unterhaltung KiTa Wöhrendamm | 65.600 | 34.700 | 30.900 |
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22 | 4641.57000 | Betriebsausgaben Kita Wöhrendamm | 7.400 | 6.000 | 1.400 |
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27 | 4644.50000 | Unterhaltung Kita Neuer Postweg | 4.200 | 2.000 | 2.200 |
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34 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 197.000 | 101.500 | 95.500 |
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35 | 6750.11000 | Straßenreinigungs-gebühren | 58.000 | 94.000 | 36.000 |
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35 | 6750.51200 | Straßenreinigungskosten
| 35.000 | 71.000 |
| 36.000 |
36 | 6900.54100 | Benutzungsgebühr Wasserläufe | 0 | 62.000 |
| 62.000 |
Verwaltungshaushalt Gesamt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
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| Gesamt |
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| 224.800 | 124.800 |
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| Verbesserung |
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| 100.000 |
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44 | 9100.86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 210.200 | 310.200 |
| „100.000“ |
Vermögenshaushalt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
46 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 115.600 | 1.600 | 114.000 |
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47 | 4641.93510 | Kita Wöhrendamm, bewegl. Vermögen | 35.800 | 17.200 | 18.600 |
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48 | 4644.93500 | Kita Neuer Postweg, bewegl. Vermögen | 3.300 | 1.600 | 1.700 |
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49 | 5800.94010 | Spielplätze
| 36.000 | 31.000 | 5.000 |
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50 | 6300.93500 | Erwerb Straßen- laternen | 10.000 | 20.000 |
| 10.000 |
50 | 7200.98700 | Zuschuss für Wertstoffcontainer | 18.000 | 13.500 | 4.500 |
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Vermögenshaushalt Gesamt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
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| Gesamt |
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| 143.800 | 10.000 |
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| Verbesserung |
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| 133.800 |
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53 | 9100.30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 210.200 | 310.200 | 100.000 |
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53 | 9100.37700 | Kredit vom Kreditmarkt | 880.900 | 647.100 |
| „233.800“ |
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 27. November 2018 über eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer beraten, aber keine Veränderung vorgenommen.
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund der Entwürfe zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan mit Anlagen und zum Investitionsprogramm und unter Berücksichtigung eventueller Veränderungen aus der Beschlussfassung zu TOP „Grundstücksangelegenheiten“:
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 16.703.100 €
in der Ausgabe auf 16.703.100 €
und
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 1.342.600 €
in der Ausgabe auf 1.342.600 €
festgesetzt.
2. Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite auf | 647.100 € |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 750.000 € |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 80,33 Stellen |
3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 350 v. H. |
2. | Grundsteuer B für die Grundstücke | 350 v. H. |
3. | Gewerbesteuer | 315 v. H. |
4. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2022 wird beschlossen.
5. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- EUR.
6. Der Stellenplan für den Haushalt 2019 wird beschlossen.