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Vorlage - 2021/885-01-01  

Betreff: Zustimmung zum Haushalts- und Stellenplan 2022 der KiTa's "Vogt-Sanmann-Weg" und "Bei den Rauhen Bergen", Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost (KGV)
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
  Bezüglich:
VO/2021/885
Federführend:Amt für soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten Bearbeiter/-in: Junghans, Sonja
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung Großhansdorf Entscheidung
09.12.2021 
Sitzung der Gemeindevertretung Großhansdorf ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlagen:
Anlage 1_Anschreiben Verwaltung 18.11.21  
Anlage 2_Haushaltsplan 2022 Kita VSW  
Anlage 3_Haushaltsplan 2022 Kita BRB  
Anlage 4_Stellenpläne 2022 Kita VSW und BRB  
Anlage 5_Kalkulation Elternbeiträge Mittagsverpflegung  

Auf die Vorlagen VO/2021/885 und VO/2021/885-01 wird verwiesen.

 

Dieser Vorlage sind folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1: Schreiben der Verwaltung an den KGV vom 18.11.2021

Anlage 2: Haushaltsplan Kita Vogt-Sanmann-Weg (Stand: 26.11.2021)

Anlage 3: Haushaltsplan Kita Bei den Rauhen Bergen (Stand 26.11.2021)

Anlage 4: Stellenpläne Kita Vogt-Sanmann-Weg und Bei den Rauhen Bergen

Anlage 5: Kalkulation Elternbeiträge Mittagsverpflegung

 

Der Sozialausschuss hat am 15.11.2021 folgenden Beschluss gefasst:

 

a) Die im Haushaltsplan unter der Kostenstelle 69111 genannten Personalkosten Leitung/ Trägeraufgaben in Höhe von insgesamt 24.300 € (Kita „Vogt-Sanmann-Weg“ 11.000 € und „Bei den Rauhen Bergen“ 13.200 € werden nicht übernommen.

 

b) Die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung werden ab dem 01.01.2022 auf 80,00 € erhöht. Des Weiteren erfolgt eine jährliche Erhöhung um 10,00 € bis zur Kostendeckung (sprich: ab 01.01.2023 Erhöhung auf 90,00 € usw.).

 

Der Beschluss wurde dem KGV mit Schreiben vom 18.11.2021 mitgeteilt (Anlage 1).

 

Zu a): Der KGV hat den Haushaltsansatz bei den Kitas gestrichen und den Beschluss umgesetzt.

 

Zu b): In den Haushaltsplänen hat der KGV einen Elternbeitrag für die Mittagsverpflegung in Höhe von 70,00 € berücksichtigt, obwohl die Verwaltung mit Schreiben vom 18.11.2021 sowie mit Mail vom 22.11.2021 auf die im Sozialausschuss beschlossene Erhöhung auf 80,00 € hingewiesen hat.

 

Gemäß der Kalkulation der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (Anlage 4) beträgt der Elternbeitrag bei der Kita „Vogt-Sanmann-Weg“ 79,70 € und bei der Kita „Bei den Rauhen Bergen“ 96,70 €.

 

Bei einem Elternbeitrag von 80,00 € ist von der Kommune für die Kita „Vogt-Sanmann-Weg“ kein Zuschuss zu leisten.

 

Bei der Kita „Bei den Rauhen Bergen“ beträgt dieser 5.700 €

 

Betriebskostenzuschuss:

 

Im Haushaltsplan der Kita „Vogt-Sanmann-Weg“ ist ein Betriebskostenzusschuss in Höhe von 234.800,00 € ausgewiesen.

 

Der Betriebskostenzuschuss für die Kita „Bei den Rauhen Bergen“ beträgt - unter Berücksichtigung eines Elternbeitrags für die Mittagsverpflegung in Höhe von 80,00 € - 150.100 €.

 

Somit beträgt der Haushaltsansatz 2022 bei der Haushaltsstelle 0.4640.70000 (Zuschuss an ev. Kirche für Kita, SAVO Seite 23) insgesamt 384.900 €.

 

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

 


1.) Den als Anlagen beigefügten Haushalts- und Stellenplänen der Kindertageseinrichtungen „Vogt-Sanmann-Weg“ und „Bei den Rauhen Bergen“ wird unter der Maßgabe, dass die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung ab 01.01.2022 auf 80,00 € festgesetzt werden, zugestimmt.

2.) Der Haushaltsansatz bei der Haushaltsstelle 0.4640.70000 (Betriebskostenzuschuss) wird auf 384.900 € erhöht.

 

Stammbaum:
VO/2021/885   Zustimmung zum Haushalts- und Stellenplan 2022 der KiTa's "Vogt-Sanmann-Weg" und "Bei den Rauhen Bergen", Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost (KGV)   Amt für soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten   Vorlage
VO/2021/885-01   Zustimmung zum Haushalts- und Stellenplan 2022 der KiTa's "Vogt-Sanmann-Weg" und "Bei den Rauhen Bergen", Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost (KGV)   Amt für soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten   Vorlage
2021/885-01-01   Zustimmung zum Haushalts- und Stellenplan 2022 der KiTa's "Vogt-Sanmann-Weg" und "Bei den Rauhen Bergen", Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost (KGV)   Amt für soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten   Vorlage