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Vorlage - VO/2019/439-03  

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung 2020
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
  Bezüglich:
VO/2019/439
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Bruszies, Kornelia
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung Großhansdorf Entscheidung
21.11.2019 
Sitzung der Gemeindevertretung Großhansdorf (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlagen:
HH-Satzung2020  
Invest.programm2019_2023  
Stellenplan2020  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2020 vom 19. August 2019 wurde am 21. August 2019 verschickt. Zwischenzeitlich haben alle Fachausschüsse ihre Beratungen zum Haushalt 2020 abgeschlossen. Die Ergebnisse sind nachfolgend dargestellt und so in den Entwurf eingeflossen.

 

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 17. September 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

17

3600.50300

Unterhaltung Schutzhütte

 

12.500

500

12.000

 

40

6300.51000

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

247.000

200.000

47.000

 

41

6300.60100

Straßen- und Verkehrszeichen

19.000

15.000

4.000

 

Neu

6300.67700

Kostenerstattung Planung Rampe West

0

10.000

 

10.000

Neu

6300.67710

Kostenerstattung Planung Rampe Ost

0

10.000

 

10.000

44

7500.50000

Unterhaltung Friedhof

40.000

30.000

10.000

 

47

7920.65510

Ideen- und Zukunfts-werkstatt Straßen-verkehr + ÖPNV

20.000

0

20.000

 

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

93.000

20.000

59

6700.93500

Erwerb Straßen-

laternen

10.000

20.000

 

10.000

60

7500.93500

Bewegliches Vermögen Friedhof

27.600

11.500

16.100

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

16.100

10.000

 

In der Sitzung des Hauptausschusses am 23. September 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

3

0000.59200

Ehrungen, Repräsentation

5.800

4.500

1.300

 

4

0200.50000

Unterhaltung Rathaus

23.000

13.000

10.000

 

5

0250.65000

Geschäftsausgaben GB

2.000

500

1.500

 

65

0250.40000

Vergütung ehrenamt-liche Tätigkeiten GB

3.600

2.000

1.600

 

7

0800.56001

Betriebl. Veranstaltungen

4.800

4.000

800

 

8

1100.53000

Nutzungsentgelt „Nette Toilette“

1.800

0

1.800

 

9

1300.52000

Geräte FFW

12.000

10.000

2.000

 

10

1300.56000

Dienstkleidung FFW

30.600

25.200

 

5.400

 

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

24.400

 

53

0600.93500

Bewegliches Vermögen Rathaus

25.000

23.500

1.500

 

53

0600.96000

Bauliche Anlagen  Rathaus/Barkholt 60

229.000

10.000

219.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

220.500

 

 

 

 

 

 

 

In der Sitzung des Sozialausschusses am 24. September 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

13

3310.50000

Unterhaltung Waldreitersaal

343.000

63.000

280.000

 

13

3310.50100

Unterhaltung Dienstwohnung

26.500

13.000

13.500

 

15

3520.16300

Erstattung Pers.kosten Bücherei

6.000

5.800

 

200

16

3520.50000

Unterhaltung Bücherei

48.700

700

48.000

 

22

4640.70000

Zuschuss an ev. Kirche für KiTas

582.100

658.500

 

76.400

22

4640.70010

Zuschuss Miete ev. Kirche

0

19.000

 

19.000

25

4641.50000

Unterhaltung KiTa Wö

47.000

38.000

9.000

 

25

4641.54000

Bewirtschaftung KiTa Wö

72.800

77.800

 

5.000

29

4643.50000

Unterhaltung KiTa Ha

16.000

18.000

 

2.000

29

4643.54000

Bewirtschaftung KiTa Ha

42.000

48.700

 

6.700

32

4644.50000

Unterhaltung KiTa NePo

11.500

4.000

7.500

 

35

4648.70000

BetriebskostenzuschussWald-KiTa

75.300

69.000

6.300

 

36

4700.70400

Zuschüsse an Vereine, Verbände

15.700

14.700

1.000

 

37

5600.51000

Unterhaltung Sportplatz

7.000

3.000

4.000

 

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

369.300

109.300

54

3310.93500

Waldreitersaal,

bewegl. Vermögen

121.600

7.600

114.000

 

55

3520.93510

Bücherei, bewegl. Vermögen

3.800

1.800

2.000

 

56

4641.93510

KiTa Wö, bewegl. Vermögen

18.200

11.400

6.800

 

56

4641.94000

KiTa Wö, bauliche Maßnahmen

0

6.700

 

6.700

57

4644.93500

KiTa NePo, bewegl. Vermögen

2.600

10.100

 

7.500

58

5600.94100

Sportplatz, bauliche Maßnahmen

3.000

0

3.000

 

59

5800.94010

Spielplätze

37.000

17.000

20.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

145.800

14.200

 

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 15. Oktober 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

17

Neu

3600.17820

Zuschuss Aktivregion Alsterland e.V.

0

9.600

9.600

 

17

3600.50300

Unterhaltung Schutzhütte

 

500

BUA 17.9.

12.500

 

12.000

17

3600.54000

Bewirtschaftung Schutzhütte

1.000

1.700

 

700

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

9.600

12.700

 

 

In der Sitzung des Sozialausschusses am 22. Oktober 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

15

3500.70000

Zuschuss Volkshochschule

10.000

15.000

 

5.000

34

4646.70000

Betriebskostenzu-schuss KiTa Beste Freunde

223.400

374.300

 

150.900

35

4648.70000

Betriebskostenzu-schuss Wald-KiTa

69.000

SozA 24.9.

78.400

 

9.400

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

 

165.300

 

Darüber hinaus hat der Sozialausschuss in dieser Sitzung eine Gebührenerhöhung für die gemeindeeigenen Kindertagesstätten beschlossen. Dieser Beschluss und die Hochrechnung der Gebühren nach dem neuen Recht ab 1. August 2020 führen zu folgenden Veränderungen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

23

4641.11000

Benutzungsgebühren KiTa Wöhrendamm

200.000

281.300

81.300

 

27

4643.11000

Benutzungsgebühren KiTa Haberkamp

190.000

260.000

70.000

 

31

4644.11000

Benutzungsgebühren KiTa Neuer Postweg

82.000

95.000

13.000

 

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

164.300

 

 

In der Sitzung des Finanzausschusses am 5. November 2019 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

39

5900.71600

Zuschuss Kleingärtnerverein

500

1.000

 

500

48

8100.22000

Konzessionsabgabe Strom

206.600

220.000

13.400

 

50

8800.68000

Abschreibungen Grundvermögen

25.200

25.700

 

500

51

9000.01000

Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer

6.948.100

6.894.400

 

53.700

51

9000.01200

Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer

341.600

348.700

7.100

 

51

9000.04100

Schlüsselzuweisungen

 

882.900

1.424.900

542.000

 

51

9000.06110

Zuweisung f. überge-meindliche Aufgaben

201.600

210.400

8.800

 

51

9000.09100

Sonderausgleich

 

608.000

679.000

71.000

 

51

9000.81000

Gewerbesteuerumlage

 

347.000

177.800

169.200

 

51

9000.83200

Kreisumlage

 

3.525.800

3.607.200

 

81.400

51

9100.27000

Abschreibungen

 

349.800

350.300

500

 

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

812.000

136.100

 

 

Sonstige Veränderungen:

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

6

Neu

0600.53003

Miete WLAN-Cloud Rathaus

0

900

 

900

12

2111.71300

Schulverbandsumlage GS Wö

372.700

427.100

 

54.400

12

2112.71300

Schulverbandsumlage GS Schma

470.200

445.700

24.500

 

12

2300.71300

Schulverbandsumlage EvB

693.300

819.400

 

126.100

12

2812.71300

Schulverbandsumlage FJS

255.700

313.400

 

57.700

13

Neu

3310.53000

Miete WLAN-Cloud Waldreitersaal

0

200

 

200

38

5800.51003

Spielplatzgeräte

 

150.000

15.000

135.000

 

38

Neu

5800.51004

Unterhaltung Streuobstwiese

0

500

 

500

52

9100.28000

Zuführung vom Vermögenshaushalt

1.414.600

893.000

 

524.600

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

159.500

762.900

59

Neu

5800.93510

 

Neuanlage Streuobstwiese

0

2.000

 

2.000

63

9100.90000

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

1.416.600

893.000

524.600

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

524.600

2.000

 

Im Ergebnis liegt ein ausgeglichener Haushalt vor. Für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist jedoch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich, so dass ein strukturelles Defizit vorliegt.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund der Entwürfe zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan mit Anlagen und zum Investitionsprogramm:

 

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
    im Verwaltungshaushalt  in der Einnahme auf    19.232.600
                                                in der Ausgabe auf    19.232.600

    und

    im Vermögenshaushalt   in der Einnahme auf                  2.240.900
                                              in der Ausgabe auf                              2.240.900
    festgesetzt.

 

2. Es werden festgesetzt:
        

1.

der Gesamtbetrag der Kredite auf

286.300 €

2.

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0  €

3.

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

750.000 €

4.

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf             

83,00 Stellen

 

3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

 

1.

Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

350 v. H.

2.

Grundsteuer B für die Grundstücke

350 v. H.

3.

Gewerbesteuer

315 v. H.

 

4. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2023 wird beschlossen.
 

5. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und

    Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der

    Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeinde-

    ordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- EUR.

 

6. Der Stellenplan für den Haushalt 2020 wird beschlossen.

 

 

 

Stammbaum:
VO/2019/439   Haushalt 2020   Kämmerei   Vorlage
VO/2019/439-02   Mitteilung Zwischenstand 2 Haushalt 2020   Kämmerei   Tischvorlage
VO/2019/439-03   Beschluss der Haushaltssatzung 2020   Kämmerei   Vorlage
VO/2019/439-04   Haushalt 2020; Einführung der Doppik   Kämmerei   Tischvorlage