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Die Sammelvorlage zum Haushalt 2021 wurde am 5. Oktober 2020 verschickt. Die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die daraus resultierenden Veränderungen wurden in den Haushaltsplan eingepflegt.
In der Sitzung des Sozialausschusses am 12. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
12 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 444.400 | 492.600 |
| 48.200 |
12 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 463.700 | 467.800 |
| 4.100 |
13 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 852.600 | 913.100 |
| 60.500 |
13 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 326.100 | 321.000 | 5.100 |
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13 | 3310.50000 | Unterhaltung Waldreitersaal | 9.000 | 3.000 | 6.000 |
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15 | 3320.70000 | Zuschüsse an Orchester, Chöre | 5.300 | 2.300 | 3.000 |
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16 | 3400.70000 | Zuschüsse Heimatpflege | 1.300 | 500 | 800 |
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16 | 3520.50000 | Unterhaltung Bücherei | 15.700 | 700 | 15.000 |
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50 | 7600.50000 | Unterhaltung Gemze | 61.900 | 14.400 | 47.500 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 77.400 | 112.800 |
61 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 93.600 | 3.600 | 90.000 |
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62 | 4643.93510 | KiTa Ha, bewegl. Vermögen | 9.000 | 7.500 | 1.500 |
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63 | 4700.98700 | Invest.zuschuss Tafel Ahrensburg | 6.200 | 0 | 6.200 |
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58 | 5600.94100 | Sportplatz, bauliche Maßnahmen | 111.000 | 0 | 111.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 208.700 |
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In der Sitzung des Hauptausschusses am 16. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
3 | 0200.54000 | Bewirtschaftung Rathaus | 55.000 | 52.000 | 3.000 |
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6 | 0600.65500 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 35.000 | 52.000 |
| 17.000 |
8 | 1100.17100 | Landeszuweisung Vergabe | 19.000 | 0 |
| 19.000 |
9 | 1100.57000 | Kosten f. ordnungs-behördl. Maßnahmen | 28.000 | 21.500 | 6.500 |
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9 | 1100.65800 | Kosten der EDV | 26.500 | 28.100 |
| 1.600 |
10 | 1300.54000 | Bewirtschaftung FFW | 23.800 | 20.000
| 3.800 |
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69 | div. | Personalkosten | 5.771.500 | 5.748.200 | 23.300 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 36.600 | 37.600 |
53 | 0600.96000 | Bauliche Anlagen Barkholt 60 | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 10.000 |
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In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 17. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
19 | 3600.50300 | Unterhaltung Schutzhütte
| 1.000 | 500 | 500 |
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Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
44 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 242.000 | 202.000 | 40.000 |
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44 | 6300.60100 | Straßen- und Verkehrszeichen | 15.000 | 16.900 |
| 1.900 |
48 | 7500.50000 | Unterhaltung Friedhof | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 65.500 | 1.900 |
60 | 7710.93500 | Bewegliches Vermögen Bauhof | 207.000 | 187.000 | 20.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 20.000 |
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Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 24. November folgende Veränderungen beschlossen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
4 | 0300.65500 | Hundebestands-aufnahme
| 12.000 | 0 | 12.000 |
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47 | 7500.11800 | Friedhofsgebühren | 240.000 | 260.000 | 20.000 |
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58 | 9000.02200 | Hundesteuer | 44.000 | 41.000 |
| 3.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 32.000 | 3.000 |
Sonstige Veränderungen:
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
12 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 492.600 | 496.300 |
| 3.700 |
12 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 467.800 | 471.200 |
| 3.400 |
13 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 913.100 | 919.800 |
| 6.700 |
13 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 321.000 | 323.300 |
| 2.300 |
58 | 9000.04100 | Schlüsselzuweisungen
| 832.700 | 678.600 |
| 154.100 |
58 | 9000.09100 | Sonderausgleich
| 654.700 | 634.900 |
| 19.800 |
58 | 9000.83200 | Kreisumlage
| 3.552.500 | 3.619.600 |
| 67.100 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 257.100 |
67 | 9100.31000 | Entnahme aus der Rücklage | 688.400 | 449.700 |
| 238.700 |
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| Gesamt VermHH |
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| 238.700 |
Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 konnte nicht ausgeglichen werden. Das Defizit beträgt 2.815.500 €. Avisierte Corona-Kompensationszahlungen wie z. B. für die Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden im Haushalt 2021 nicht veranschlagt, da keine konkreten Zahlen vorliegen. Eine Berücksichtigung wird im 1. Nachtragshaushalt 2021 erfolgen, der für April/Mai 2021 vorgesehen ist, um dann insgesamt eine Reduzierung des Defizits zu erreichen.
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund der Entwürfe zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan mit Anlagen und zum Investitionsprogramm:
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 19.397.300 €
in der Ausgabe auf 22.212.800 €
und
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 910.900 €
in der Ausgabe auf 910.900 €
festgesetzt.
2. Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite auf | 0 € |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 750.000 € |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 87,54 Stellen |
3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 350 v. H. |
2. | Grundsteuer B für die Grundstücke | 350 v. H. |
3. | Gewerbesteuer | 315 v. H. |
4. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 - 2024 wird beschlossen.
5. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- EUR.
6. Der Stellenplan für den Haushalt 2021 wird beschlossen.
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