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Vorlage - VO/2020/724  

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung 2021
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
  Bezüglich:
VO/2020/667
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Bruszies, Kornelia
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung Großhansdorf Entscheidung
07.12.2020 
Sitzung der Gemeindevertretung Großhansdorf (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlagen:
HH21_Satzung  
Stellenplan 2021_GV_7.12.2020  
Invest.programm_2020-2024.  

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Die Sammelvorlage zum Haushalt 2021 wurde am 5. Oktober 2020 verschickt. Die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die daraus resultierenden Veränderungen wurden in den Haushaltsplan eingepflegt.

 

 

In der Sitzung des Sozialausschusses am 12. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

12

2111.71300

Schulverbandsumlage GS Wö

444.400

492.600

 

48.200

12

2112.71300

Schulverbandsumlage GS Schma

463.700

467.800

 

4.100

13

2300.71300

Schulverbandsumlage EvB

852.600

913.100

 

60.500

13

2812.71300

Schulverbandsumlage FJS

326.100

321.000

5.100

 

13

3310.50000

Unterhaltung Waldreitersaal

9.000

3.000

6.000

 

15

3320.70000

Zuschüsse an Orchester, Chöre

5.300

2.300

3.000

 

16

3400.70000

Zuschüsse Heimatpflege

1.300

500

800

 

16

3520.50000

Unterhaltung Bücherei

15.700

700

15.000

 

50

7600.50000

Unterhaltung Gemze

61.900

14.400

47.500

 

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

77.400

112.800

61

3310.93500

Waldreitersaal,

bewegl. Vermögen

93.600

3.600

90.000

 

62

4643.93510

KiTa Ha, bewegl. Vermögen

9.000

7.500

1.500

 

63

4700.98700

Invest.zuschuss Tafel Ahrensburg

6.200

0

6.200

 

58

5600.94100

Sportplatz, bauliche Maßnahmen

111.000

0

111.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

208.700

 

 

In der Sitzung des Hauptausschusses am 16. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

3

0200.54000

Bewirtschaftung Rathaus

55.000

52.000

3.000

 

6

0600.65500

Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten

35.000

52.000

 

17.000

8

1100.17100

Landeszuweisung Vergabe

19.000

0

 

19.000

9

1100.57000

Kosten f. ordnungs-behördl. Maßnahmen

28.000

21.500

6.500

 

9

1100.65800

Kosten der EDV

26.500

28.100

 

1.600

10

1300.54000

Bewirtschaftung FFW

23.800

20.000

 

3.800

 

 69

div.

Personalkosten

5.771.500

5.748.200

23.300

 

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

36.600

37.600

53

0600.96000

Bauliche Anlagen  Barkholt 60

40.000

30.000

10.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

10.000

 

 

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 17. November 2020 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

19

3600.50300

Unterhaltung Schutzhütte

 

1.000

500

500

 

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

44

6300.51000

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze

242.000

202.000

40.000

 

44

6300.60100

Straßen- und Verkehrszeichen

15.000

16.900

 

1.900

48

7500.50000

Unterhaltung Friedhof

75.000

50.000

25.000

 

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

65.500

1.900

60

7710.93500

Bewegliches Vermögen Bauhof

207.000

187.000

20.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

20.000

 

 

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 24. November folgende Veränderungen beschlossen:

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

4

0300.65500

Hundebestands-aufnahme

 

12.000

0

12.000

 

47

7500.11800

Friedhofsgebühren

240.000

260.000

20.000

 

58

9000.02200

Hundesteuer

44.000

41.000

 

3.000

 

 

Gesamt VermHH

 

 

32.000

3.000

 

Sonstige Veränderungen:

Seite

SAVO

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

12

2111.71300

Schulverbandsumlage GS Wö

492.600

496.300

 

3.700

12

2112.71300

Schulverbandsumlage GS Schma

467.800

471.200

 

3.400

13

2300.71300

Schulverbandsumlage EvB

913.100

919.800

 

6.700

13

2812.71300

Schulverbandsumlage FJS

321.000

323.300

 

2.300

58

9000.04100

Schlüsselzuweisungen

 

832.700

678.600

 

154.100

58

9000.09100

Sonderausgleich

 

654.700

634.900

 

19.800

58

9000.83200

Kreisumlage

 

3.552.500

3.619.600

 

67.100

 

 

 Gesamt VerwHH

 

 

 

257.100

67

9100.31000

Entnahme aus der Rücklage

688.400

449.700

 

238.700

 

 

Gesamt VermHH

 

 

 

238.700

 

Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 konnte nicht ausgeglichen werden. Das Defizit beträgt 2.815.500 €. Avisierte Corona-Kompensationszahlungen wie z. B. für die Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden im Haushalt 2021 nicht veranschlagt, da keine konkreten Zahlen vorliegen. Eine Berücksichtigung wird im 1. Nachtragshaushalt 2021 erfolgen, der für April/Mai 2021 vorgesehen ist, um dann insgesamt eine Reduzierung des Defizits zu erreichen.

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund der Entwürfe zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan mit Anlagen und zum Investitionsprogramm:

 

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
    im Verwaltungshaushalt   in der Einnahme auf    19.397.300
                                                in der Ausgabe auf    22.212.800

    und

    im Vermögenshaushalt   in der Einnahme auf                      910.900
                                              in der Ausgabe auf                                  910.900
    festgesetzt.

 

2. Es werden festgesetzt:
        

1.

der Gesamtbetrag der Kredite auf

0 

2.

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0 

3.

der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

750.000 €

4.

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf             

87,54 Stellen

 

3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

 

1.

Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

350 v. H.

2.

Grundsteuer B für die Grundstücke

350 v. H.

3.

Gewerbesteuer

315 v. H.

 

4. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 - 2024 wird beschlossen.
 

5. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und

    Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der

    Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeinde-

    ordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- EUR.

 

6. Der Stellenplan für den Haushalt 2021 wird beschlossen.

 

 

Stammbaum:
VO/2020/667   Haushalt 2021   Kämmerei   Vorlage
VO/2020/667-02   Haushalt 2021 - Antrag zum Stellenplan   Haupt- und Ordnungsamt   Vorlage
VO/2020/667-01   Haushalt 2021; Anträge der Fraktion Bündnis 90 / die Grünen   Bau- und Umweltamt   Vorlage
VO/2020/667-03   Zwischenstand Haushalt 2021   Kämmerei   Vorlage
VO/2020/724   Beschluss der Haushaltssatzung 2021   Kämmerei   Vorlage