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Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2018 vom 25. Oktober 2017 wurde am 27. Oktober 2017 verteilt. Zwischenzeitlich haben alle Fachausschüsse ihre Beratungen zum Haushalt 2018 abgeschlossen. Die Ergebnisse sind nachfolgend dargestellt und so in den Entwurf eingeflossen.
Verwaltungshaushalt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung | |
3 | 0000.59200 | Ehrungen, Repräsentation | 9.000 | 5.000 | 4.000 |
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3 | 0200.50000 | Unterhaltung Rathaus | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
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3 | 0200.54000 | Bewirtschaftung Rathaus | 55.000 | 50.000 | 5.000 |
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5 | 0520.65000 | Wahlkosten | 22.000 | 12.000 | 10.000 |
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8 | 1300.50000 | Unterhaltung FFW | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
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11 | 2111.71300 | SV-Umlage GS Wö | 363.000 | 395.800 |
| 32.800 | |
11 | 2112.71300 | SV-Umlage GS Schma | 498.200 | 478.800 | 19.400 |
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11 | 2300.71300 | SV-Umlage EvB | 690.300 | 675.500 | 14.800 |
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11 | 2812.71300 | SV-Umlage FJS | 261.000 | 277.300 |
| 16.300 | |
11 | 3000.71800 | Zuschuss interkultur. Kunstprojekt | 2.000 | 0 | 2.000 |
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12 | 3310.54000 | Waldreitersaal Bewirtschaftung | 30.000 | 28.000 | 2.000 |
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12 | 3320.70000 | Zuschüsse an Orchester, Chöre | 12.300 | 2.300 | 10.000 |
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14 | 3520.65000 | Bücherei, Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.000 | 500 |
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15 | 3600.51000 | Lfd. Umweltschutz , Landschaftspflege | 6.500 | 5.000 | 1.500 |
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15 | 3600.65010 | Baumschutzgutachten | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
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16 | 3650.50000 | Unterhaltung Ehrenmal | 1.200 | 100 | 1.100 |
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51 | 4360.41400 | Gehälter Amt 43 | 343.600 | 308.600 | 35.000 |
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51 | 4360.43400 | VBL Amt 43 | 22.200 | 20.000 | 2.200 |
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51 | 4360.44400 | Soz.versich. Amt 43 | 71.500 | 64.200 | 7.300 |
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18 | 4511.70000 | Außerschulische Jugendarbeit, Zuschüsse | 14.600 | 14.500 | 100 |
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18 | 4542.70010 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 73.000 | 67.300 | 5.700 |
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20 | 4641.54000 | Bewirtschaftung Kita Wöhrendamm | 114.500 | 88.000
| 26.500 |
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23 | 4643.50000 | Unterhaltung Kita Haberkamp | 15.500 | 10.000
| 5.500 |
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23 | 4643.52000 | Kita Haberkamp, Geräte, Ausstattung | 3.100 | 2.700 | 400 |
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23 | 4643.54000 | Bewirtschaftung Kita Haberkamp | „7.200“ | 55.800
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| 48.600 | |
25 | 4644.54000 | Bewirtschaftung Kita Neuer Postweg | 45.000 | 35.500 | 9.500 |
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27 | 4647.70000 | Kita Eilbergweg, Betr.kostenzuschuss | 223.300 | 170.700 | 52.600 |
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28 | 4700.70400 | Zuschüsse Vereine und Verbände | 16.800 | 15.300 | 1.500 |
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30 | 5800.51001 | Grünpflege | 50.000 | 48.000 | 2.000 |
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31 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 180.000 | 150.000 | 30.000 |
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33 | 7000.11000 | Benutzungsgebühren SW | 26.000 | 23.000 |
| 3.000 | |
33 | 7000.54010 | Abfuhr Sammelgruben / Kleinkläranlagen | 26.000 | 23.000 | 3.000 |
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34 | 7500.11800 | Benutzungsgebühren Friedhof | 205.000 | 210.000 | 5.000 |
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34 | 7500.50000 | Unterhaltung Friedhof | 37.000 | 30.000 | 7.000 |
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38 | 8800.50100 | Unterhaltung Polizei | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
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38 | 8800.54010 | Bewirtschaftung Polizei | 5.800 | 5.000 | 800 |
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38 | 8800.54011 | Bewirtschaftung Haus Papenwisch | 5.400 | 5.000 | 400 |
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39 | 9000.83200 | Kreisumlage | 3.580.700 | 3.554.000 | 26.700 |
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Verwaltungshaushalt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
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| Gesamt |
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| 297.000 | 100.700 |
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| Verbesserung |
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| 196.300 |
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| Ursprüngliches Defizit | -498.600 |
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| Verbleibendes Defizit i. VerwHH |
| -302.300 |
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Vermögenshaushalt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
41 | 1300.36101 | Landeszuweisung Drehleiter | 60.000 | 125.000 | 65.000 |
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42 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 127.100 | 13.100 | 114.000 |
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43 | 4644.93500 | Kita Neuer Postweg, bewegl. Vermögen | 26.600 | 6.600 | 20.000 |
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43 | 4641.93510 | Kita Wöhrendamm, bewegl. Vermögen | 5.100 | 4.800 | 300 |
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43 | 4643.93500 | Kita Haberkamp, bewegl. Vermögen | 3.500 | 3.200 | 300 |
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44 | 5600.94000 | Erneuerung Laufbahn | 134.000 | 46.400 | 87.600 |
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45 | 6300.93510 | Bewegl. Vermögen Straßen | 20.000 | 1.000 | 19.000 |
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45 | 6300.94000 | Ausbau Straßen | 100.000 | 0 | 100.000 |
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46 | 7500.93500 | Bewegl. Vermögen Friedhof | 84.200 | 74.200 | 10.000 |
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47 | 7920.94000 | Neuerrichtung Wartehalle | 17.000 | 0 | 17.000 |
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47 | 8800.95000 | Abbruchkosten (mit Sperrvermerk) | 30.000 | 27.000 | 3.000 |
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Vermögenshaushalt
Seite SAVO | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
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| Gesamt |
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| 436.200 | 0 |
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| Verbesserung |
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| 436.200 |
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48 | 9100.37000 | Kredit v. Bund | 281.000 | 196.400 |
| 84.600 |
48 | 9100.37700 | Kredit vom Kreditmarkt | 560.600 | 209.000 |
| 351.600 |
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 30. November 2017 keine Veränderungen im Hinblick auf die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer vorgenommen. So verbleibt ein Defizit von 302.300 € im Verwaltungshaushalt.
Darüber hinaus ergibt sich folgende Anmerkung zu der Haushaltsstelle 0.0600.96000 Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung -Bauliche Anlagen-:
In der SAVO 2018 wurden im Vermögenhaushalt 150.000 € Mehrkosten für die Maßnahme Rathaussanierung und Anbau aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung vorgesehen. Endgültige Zahlen sollten nach den ersten Ausschreibungsergebnissen zur Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2017 vorliegen. Der erste Submissionstermin hat stattgefunden und zu gemischten Ergebnissen geführt. Im Durchschnitt ist mit einer Kostensteigerung von rd. 10 % zu rechnen. Diese Steigerung beinhaltet neben den erhöhten Angeboten zur Kostenberechnung auch die Mehrkosten, die durch ein gutes Ausschreibungergebnis abgefangen werden sollten. Erhöhter Aufwand besteht aufgrund einer defekten Schmutzwasserhauptleitung unter dem Rathaus, einer defekten Regenwasserleitung vor der Rathausseite Barkholt, zusätzlichen Brandschutzauflagen durch den Prüfingenieur, zusätzliche Fundamentarbeiten im Bereich der defekten Schmutzwasserleitung sowie erforderlicher Änderungen der Elektroverteilung im Bestandsgebäude. Die Prüfung der jetzt vorliegenden Angebotsunterlagen kann bis zur Sitzung der Gemeindevertetung nicht abschließend erfolgen, da die Firmen u.a. Eigenprodukte angeboten haben und neben der allgemeinen Prüfung noch die Eignungsprüfung der Produkte erfolgen muss.
Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund der Entwürfe zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan mit Anlagen und zum Investitionsprogramm:
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 15.729.700 €
in der Ausgabe auf16.032.000 €
und
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 1.184.800 €
in der Ausgabe auf 1.184.800 €
festgesetzt.
2. Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite auf | 405.400 € |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 750.000 € |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 80,33 Stellen |
3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 350 v. H. |
2. | Grundsteuer B für die Grundstücke | 350 v. H. |
3. | Gewerbesteuer | 315 v. H. |
4. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2021 wird be-
schlossen.
5. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- EUR.
6. Der Stellenplan für den Haushalt 2018 wird beschlossen.
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