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Vorlage - VO/2019/397-01  

Betreff: Volkshochschule
Status:öffentlichVorlage-Art:Tischvorlage
  Bezüglich:
VO/2019/397
Federführend:Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen Bearbeiter/-in: Franke, Karin
Beratungsfolge:
Sozialausschuss Entscheidung
22.10.2019 
Sitzung des Sozialausschusses (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Anlage1_HaushaltVHS2019  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Auf die Vorlage der Verwaltung VO/2019/397 vom 27.05.2019 wird verwiesen. Die Vorlage wurde in der Sitzung des Sozialausschusses am 24.09.2019 beraten. Die Beschlussvorlage wurde vertagt. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Sachverhalt bezüglich der Zuschüsse für die Volkshochschule für 2019 und 2020 zu klären.

 

Am 21.10.2019 fand ein Gespräch der Verwaltung mit dem 1. Vorsitzenden der Volkshochschule, Herrn Fischer, und der Leiterin der Geschäftsstelle, Frau Kittel, statt.

 

Dem Gespräch wurden insbesondere folgende Unterlagen zugrunde gelegt:

  • Haushalt Volkshochschule Großhansdorf e.V. 2019 (siehe Anlage 1)
  • Allgemeines zur Finanzierung von Volkshochschulen in Deutschland

 

Aus der Haushaltsplanung 2019 ergibt sich:

1)      Die Volkshochschule hatte zum 31.12.2018 ein Guthaben von 26.268,69 €.
Herr Fischer weist darauf hin, dass diese Liquidität innerhalb des laufenden Betriebes vorerst erforderlich ist. Einnahmen und Ausgaben können nicht immer in der gewünschten Reihenfolge gebucht werden. Der Semesterbetrieb überschreitet das Kalenderjahr
 

2)      Die Volkshochschule bedankt sich für den Beschluss, dass die Geschäftsstelle zukünftig die Räumlichkeiten in der Gemeindebücherei nutzen kann. Durch diese Planungssicherheit können die kalkularischen Kosten für 2019 von 10.000 € auf 5.000 € reduziert weden.

 

3)      Die Volkshochschule beantragt für 2019 einen Zuschuss von 27.000 €.
( TOP 7, Anlage 11 SozA 24.09.2019 = 32.000 € abzüglich 5.000 €)

 

4)      Nimmt man die Haushaltsplanung für 2019 als Grundlage für 2020, so werden sich die Kosten für „Miete VHS-Räume“(Geschäftsstelle) um 8.000 € reduzieren. Zudem kann der Etat für „kalkulatorische Kosten“ um 7.000 € auf 3.000 € reduziert werden.

 

5)      Die Volkshochschule beantragt für 2020 einen Zuschuss von 15.000 €.
( TOP 7, Anlage 13 SozA 24.09.2019 = 30.000 € abzüglich 8.000 € + 7.000 €)

Konzept:

In dem Dokument „Allgemeines zur Finanzierung von Volkshochschulen in Deutschland“

(TOP 7, Anlage 5, Seite 2, SozA 24.09.2019) heißt es:

Kostenrechnung bei den Kursen:

(Anzahl der Teilnehmer x Gebühr) – (Kursleiterhonorar + Miete) = positiver Wert

 

Kurse finden nur statt, wenn sie kostendeckend sind. Im letzten Absatz dieses Dokumentes wird darauf hingewiesen, dass die Kurse „nicht mit einem Deckungsbeitrag für die – ohnehin schlanke Verwaltung - berechnet werden….“.

 

Die Verwaltung wird durch Überschüsse bei den Kursen finanziert. Dies war in der Vergangenheit möglich. „Der Überschuss aller Kurse fließt in die Finanzierung der Verwaltung, kann dies aber nicht komplett auffangen.

 

Durch die Standortveränderung der Geschäftsstelle können die Ausgaben für die Verwaltung zukünftig reduzieren werden.

 

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

 

 

 

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  1. Die Volkshochschule beantragt für 2019 einen Zuschuss i.H. von 27.000 €.

 

  1. Die Volkshochschule beantragt für 2020 einen Zuschuss i.H. von 15.000 €.

 

 

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Anlagen:
Anlage 1 - Haushalt Volkshochschule Großhansdorf e.V. 2019

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage1_HaushaltVHS2019 (38 KB)      
Stammbaum:
VO/2019/397   Volkshochschule   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Vorlage
VO/2019/397-01   Volkshochschule   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Tischvorlage