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Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2018 vom 25. Oktober 2017 wurde am 27. Oktober 2017 verteilt. In der Sitzung des Finanzausschusses am 06. November 2017 wurden folgende Haushaltsansätze verändert:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 7500.11800 | Benutzungs-gebühren Friedhof | 205.000 | 210.000 | 5.000 |
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2 | 8800.50100 | Unterhaltung Polizei | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
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3 | 8800.54010 | Bewirtschaftung Polizei | 5.800 | 5.000 | 800 |
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4 | 8800.54011 | Bewirtschaftung Haus Papenwisch | 5.400 | 5.000 | 400 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 7.700 |
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5 | 8800.95000 | Abbruchkosten (mit Sperrvermerk) | 30.000 | 27.000 | 3.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 3.000 |
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Erläuterung:
Zu 1:
Die aktuelle Entwicklung des Gebührenaufkommens lässt eine Anhebung des Ansatzes zu.
Zu 2 – 4:
Aufgrund des Ergebnisses des JR 2016 und der aktuellen Ausgabeentwicklung ist eine Reduzierung dieser Bedarfsansätze möglich.
Zu 5:
Der Ansatz wird entsprechend dem Ergebnis für den Abriss Kortenkamp 14 reduziert und mit einem Sperrvermerk versehen.
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 14. November 2017 wurden folgende Ansatzveränderungen beschlossen:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 3600.51000 | Lfd. Umweltschutz , Landschaftspflege | 6.500 | 5.000 | 1.500 |
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2 | 3600.65010 | Baumschutz-gutachten | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
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3 | 5800.51001 | Grünpflege | 50.000 | 48.000 | 2.000 |
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4 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 180.000 | 150.000 | 30.000 |
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5 | 7000.11000 | Benutzungsge-bühren SW | 26.000 | 23.000 |
| 3.000 |
6 | 7000.54010 | Abfuhr Sammelgruben / Kleinkläranlagen | 26.000 | 23.000 | 3.000 |
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7 | 7500.50000 | Unterhaltung Friedhof | 37.000 | 30.000 | 7.000 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 44.500 | 3.000 |
8 | 6300.93510 | Bewegl. Vermögen Straßen | 20.000 | 1.000 | 19.000 |
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9 | 6300.94000 | Ausbau Straßen | 100.000 | 0 | 100.000 |
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10 | 7500.93500 | Bewegl. Vermögen Friedhof | 84.200 | 74.200 | 10.000 |
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11 | 7920.94000 | Neuerrichtung Wartehalle | 17.000 | 0 | 17.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 146.000 |
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Erläuterung:
Zu 1:
Eine zweimalige Mahd der Orchideenwiese wird nicht für erforderlich gehalten.
Zu 2 und 3:
Kürzung aufgrund der Rechnungsergebnisse.
Zu 4:
Es wird ein geringerer Bedarf für die Instandsetzung gesehen.
Zu 5 und 6:
In zwei Fällen wurden Sammelgruben durch Kleinkläranlagen ersetzt. Der Entsorgungsbedarf ist dadurch geringer.
Zu 7:
Das Wegekonzept wird nur eingeschränkt fortgeführt.
Zu 8 und 9:
Die Neugestaltung des Platzes Ecke Eilbergweg/Schaapkamp wird nicht durchgeführt. Die Kosten für die Herstellung von Parkplätzen vor der neuen KiTa Kortenkamp sollen über den Ansatz für diese Maßnahme gedeckt werden.
Zu 10:
Für einen neuen Friedhofsbagger werden maximal 60.000 € bereitgestellt.
Zu 11:
Die Neuerrichtung der Wartehalle wird nicht befürwortet.
Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2018:
Daten | Haushalt 2018 Bisheriger Entwurf | Haushalt 2018 Aktueller Zwischenstand |
Volumen Verwaltungshaushalt | E:15.727.700 € A:16.226.300 € | E:15.729.700 € A:16.179.100 € |
Defizit | -498.600 € | -449.400 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 1.556.000 € | 1.407.000 € |
Zuführung z. VermögensHH | 141.900 € | 141.900 € |
Tilgungsleistungen | 141.900 € | 141.900 € |
Freier Finanzspielraum | -498.600 € | - 449.400 € |
Kredit | 841.900 € | 692.600 € |
Rücklagenentnahme | 0 € | 0 € |
Bisherige Verbesserungen im VerwHH | 52.200 € |
Bisherige Verschlechterungen im VerwHH | 3.000 € |
Gesamtverbesserung im VerwHH | 49.200 € |
Bisherige Verbesserungen im VermHH | 149.000 € |
Bisherige Verschlechterungen im VermHH | 0 € |
Gesamtverbesserung im VermHH | 149.000 € |
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
Anlagen:
keine
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